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[ 索引号 ]1150010300928381XN/2020-00008 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]渝中区财政局 [ 主题分类 ]财政、金融、审计 [ 成文日期 ]2020-10-12 [ 发布日期 ]2020-10-12 [ 体裁分类 ]财政;财政预算、决算

重庆市渝中区2019年财政决算(草案)的报告


重庆市渝中区2019年财政决算(草案)的报告

(区第十八届人大常委会第三十一次会议审议)


一、2019年收支决算批复情况

(一)一般公共预算批复情况。按照《重庆市财政局关于2019年市与区县财政年终结算有关事项的通知》(渝财预202038)对我区年终结算的批复,2019,我区本级收入419,038万元,加上上级转移支付361,396万元,减去上解支出84,023万元,加上从政府性基金预算调入资金42,384万元、国有资本经营预算调入资金2,807万元、市下专款28,702万元、再融资转贷收入38,000万元上年结转28,161万元,全年收入总计836,465万元。全区一般公共预算支出742,789万元,再融资债券还本支出38,000万元,安排预算稳定调节基金13,343万元,年终滚存结转42,333万元,支出总计836,465万元。

与年初区十八届人民代表大会第五次会议审议批准的2019年执行数相比,收支总计均增加36,873万元。一是区人代会后决算办理期间,由于中央服务业项目补助及国家中小企业发展专项清算后,市级上解金额调整,一般公共预算上解支出增加1,127万元,一般公共预算上级补助专款滚存结转相应减少1,127万元二是由于市财政局要求将再融资债券纳入收支预算,因此将一般债务转贷收入38,000万元纳入收入预算,同步相应增加债务还本支出38,000万元。

(二)政府性基金预算批复情况。2019年,政府性基金预算无本级收入,上级补助39,879万元,加上上年结转46,164万元,减去调入一般公共预算42,384万元,全年收入总计43,659万元。全区政府性基金支出34,053万元,年终滚存结转9,606万元,支出总计43,659万元。与年初人代会上报2019年执行数一致

(三)国有资本经营预算2019年,区本级国有资本经营预算收入总计2,576万元,加上上年结转274万元减去调入一般公共预算2,807万元全年收入总计43万元。全年总计支出43万元,结转。与年初人代会上报2019年执行数一致

二、其他需说明事项

(一)关于政府债务情况2019年,市财政下达的政府债务限额69.2亿元。截2019年底,渝中区政府债务余额69.2亿元,严格控制在限额范围内。2019年新增债券8亿元,全部按照区第十八届人大常委会第十九次会议、第二十三次会议批准的项目使用;再融资债券3.8亿元,全部用于置换到期地方政府债券本金。

(二)关于预算稳定调节基金2019我区预算稳定调节基金为38,399万元,较2018增加13,343万元。一是去年为应对经济下行压力,中央、市级陆续出台多项减税降费政策,财政收入减收较大,中央要求地方各级政府通过压减一般性支出等消化减收影响。为此,市里要求各区县相应调整收支预期。我区严格落实各项减税降费政策,坚决贯彻执行中央过“紧日子”思想,根据全年预计减收数同步压减一般性支出预算4亿元,相应的收支预算调整经区第十八届人大常委会第二十三次会议审议通过。执行中因积极财政政策效应得到有效释放,经济情况好于预期,一般公共预算收入比区第十八届人大常委会第二十三次会议审议通过的收入预期数超收13,338万元,按规定补充预算稳定调节基金;二是2019年预备费余额5万元,补充预算稳定调节基金


附表:1.渝中区2019年一般公共预算收支决算表

             2.渝中区2019一般公共预算转移支付收支决算表

          3.渝中区2019年一般公共预算基本支出决算表

          4.渝中区2019年政府性基金预算收支决算表

          5.渝中区2019年国有资本经营预算收支决算表

          6.渝中区2019年地方政府债务信息公开汇总表









附表1

 

 

 

渝中区2019年一般公共预算收支决算表

单位:万元

收入

2019年决算报人代会数

2019年决算批复数

批复与上报变化情况

一、本级收入

419,038

419,038

-

(一)税收收入

342,093

342,093

-

增值税

109,791

109,791

-

企业所得税

62,025

62,025

-

个人所得税

27,649

27,649

-

城市维护建设税

18,261

18,261

-

房产税

25,747

25,747

-

印花税

18,169

18,169

-

城镇土地使用税

5,814

5,814

-

土地增值税

31,453

31,453

-

契税等其他

43,184

43,184

-

(二)非税收入

76,945

76,945

-

教育费附加

15,472

15,472

-

残疾人保障金等专项收入

8,459

8,459

-

行政事业性收费

2,345

2,345

-

罚没收入

13,113

13,113


国有资源有偿使用收入

34,244

34,244

-

捐赠及其他收入

3,312

3,312

-

二、上级转移支付

361,396

361,396

-

三、市下专款

28,702

28,702

-

、减:上解支出

82,896

84,023

1,127

、调入资金

45,191

45,191

-

、上年结转

28,161

28,161

-

再融资债券转贷收入

 

38,000 

38,000

收入类总计

799,592

836,465

36,873



渝中区2019年一般公共预算收支决算表

单位:万元

支出

2019年决算报人代会数

2019年决算批复数

批复与上报变化情况

一、一般公共预算支出

742,789

742,789

-

一般公共服务支出

60,572

60,572

-

国防支出

1,654

1,654

-

公共安全支出

100,578

100,578

-

教育支出

132,055

132,055

-

科学技术支出

5,422

5,422

-

文化体育与传媒支出

7,523

7,523

-

社会保障和就业支出

122,430

122,430

-

医疗卫生支出

48,144

48,144

-

节能环保支出

2,950

2,950

-

城乡社区支出

194,862

194,862

-

农林水支出

677

677


交通运输支出

1,592

1,592

-

资源勘探电力信息等事务支出

2,428

2,428

-

商业服务业等事务支出

20,705

20,705

-

金融支出

13

13

-

援助其他地区支出

100

100

-

自然资源海洋气象等支出

1,467

1,467

-

住房保障支出

23,208

23,208

-

灾害防治及应急管理支出

2,002

2,002


地方政府债务付息支出

14,404

14,404

-

债务发行费用支出

3

3

-

其他支出



-

二、安排预算稳定调节基金

                13,343

            13,343

-

三、再融资债券还本支出

 

38,000

38,000

四、滚存结转

43,460

42,333

-1,127

支出类总计(含结转)

740,840

752,439

36,873
















附表2




渝中区2019年一般公共预算转移支付收支决算表

单位:万元

收        入

2019年决算批复数

支        出

2019年决算批复数

转移性收入合计

473,289

转移性支出合计

135,366

一、上级补助

361,396


84,023

       所得税、增值税基数返还

39,459

体制上解

7,454

增值税“五五分享”税收返还

83,830

专项上解

76,569

消费税税收返还

431

二、再融资债券还本支出chuchu

38,000

       均衡性转移支付

10,531

三、安排预算稳定调节基金

13,343 

       县级基本财力保障机制奖补资金

2,703

 

 

       结算补助

61,757

 

 

       固定数额补助

11,345

 

 

       公共安全

4,869



       教育

9,816

 

 

       文化旅游体育与传媒

234

 

 

       社会保障

32,974 

 

 

       卫生健康

14,471

 

 

       农林水

10



       住房保障

1772



       其他共同财政事权

50



       地方政府一般债券转贷

80,000



       其他一般性转移支付

7,144

 

 

二、市下专款

28,702

 

 

一般公共服务支出

434

 

 

国防支出

1,482

 

 

教育支出

3,502

 

 

科学技术支出

68



文化旅游体育与传媒支出

395

 

 

社会保障和就业支出

2,717

 

 

卫生健康支出

486

 

 

节能环保支出

2,866

 

 

农林水支出

161

 

 

交通运输支出

248

 

 

资源勘探工业信息等支出

1,591

 

 

商业服务业等支出

7,273

 

 

金融支出

695

 

 

住房保障支出

6,784

 

 

三、调入资金

45,191

 

 

四、再融资债券转贷收入

38,000

 

 



附表3


渝中区2019年一般公共预算基本支出决算表



单位:万元


经济科目名称

决算数



合计

299,642


一、机关工资福利支出

91,551


  工资奖金津补贴

58,393


  社会保障缴费

19,187


  住房公积金

5,315


  其他工资福利支出

8,656


二、机关商品和服务支出

23,562


  办公经费

7,506


  会议费

26


  培训费

195


  专用材料购置费



  委托业务费

182


  公务接待费

26


  因公出国(境)费用

47


  公务用车运行维护费

1,076


  维修()

1,158


  其他商品和服务支出

13,346


三、机关资本性支出()

833


  公务用车购置

84


  设备购置

749


四、对事业单位经常性补助

164,990


  工资福利支出

130,869


  商品和服务支出

12,521


  其他对事业单位补助

21,600


五、对事业单位资本性补助

143


资本性支出(一)

143


六、对个人和家庭的补助

18,563


  社会福利和救助

5,641


  离退休费

12,632


  其他对个人和家庭补助

290


附表4




渝中区2019年政府性基金预算收支决算表

单位:万元

收入

2019年决算报

人代会数

2019年决算批复数

批复与上报变化情况

一、本级收入

-

-

-

二、上级补助收入

39,879

39,879

-

三、减:调入一般公共预算

42,384

42,384

-

四、上年结转

46,164

46,164

-

收入类合计

43,659

43,659

-










渝中区2019年政府性基金预算收支决算表

单位:万元

支出

2019年决算报

人代会数

2019年决算批复数

批复与上报变化情况

一、政府性基金预算支出

34,053

34,053

-

二、滚存结转

9,606

9,606

-




-




-




-

支出类合计

43,659

43,659

-





5




渝中区2019年国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

收入

2019年决算报

人代会数

2019年决算批复数

批复与上报变化情况

一、本级收入

2,576

2,576

-

二、上级补助收入

-

-

-

三、减:调入一般公共预算

2,807

2,807

-

四、上年结余

274

274

-

收入类合计

43

43

-






渝中区2019年国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

支出

2019年决算报

人代会数

2019年决算批复数

批复与上报变化情况

一、国有资本经营预算支出

43

43

-

二、滚存结转

-

-

-

支出类合计

43

43

-











附表6-1









渝中区2019年地方政府债务限额及余额情况表









单位:亿元



地   区

2019年债务限额

2019年债务余额执行数



合计

一般债务

专项债务

合计

一般债务

专项债务



渝中区

69.2

45.6

23.6

69.2

45.6

23.6














附表6-2







渝中区2019年地方政府债务相关情况表



单位:亿元

项    目

预算数

执行数

一、2018年末地方政府一般债务余额实际数

37.6

37.6

二、2019年末地方政府一般债务限额

45.6

45.6

三、2019年地方政府一般债务发行额(含再融资)

11.8

11.8

    其中:中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款



          2019年地方政府一般债券发行额(含再融资)

11.8

11.8

四、2019年地方政府一般债务还本支出(再融资)

3.8

3.8

五、2019年末地方政府一般债务余额执行数

45.6

45.6









附表6-3


  • 渝中区2019年地方政府专项债务余额情况表



    单位:亿元

    项    目

    预算数

    执行数

    一、2018年末地方政府专项债务余额实际数

    23.6

    23.6

    二、2019年末地方政府专项债务限额

    23.6

    23.6

    三、2019年地方政府专项债务发行额

    -

    -

    四、2019年地方政府专项债务还本支出

    -

    -

    五、2019年末地方政府专项债务余额执行数

    23.6

    23.6



附表6-4


渝中区地方政府债券发行及还本付息情况表


单位:亿元

项    目

本级

一、2019年发行执行数

11.80

(一)一般债券

11.80

   其中:再融资债券

3.80

(二)专项债券

-   

   其中:再融资债券

-   

二、2019年还本支出执行数

3.80

(一)一般债券

3.80

(二)专项债券

-   

三、2019年付息支出执行数

2.24

(一)一般债券

1.44

(二)专项债券

0.80

四、2020年还本支出预算数

5.00

(一)一般债券

5.00

   其中:再融资

5.00

         财政预算安排

-   

(二)专项债券

-   

   其中:再融资

-   

         财政预算安排

-   

五、2020年付息支出预算数

2.61

(一)一般债券

1.76

(二)专项债券

0.85

附表6-5


重庆市渝中区2019年新增地方政府债券资金安排情况表


单位:万元

序号

项目名称

项目分类

项目主管部门

债券性质

债券规模

债券发行时间

1

雷家坡立交

桥梁类

区城投公司

一般债券

1,500

20193

2

大化路

道路类

区城投公司

一般债券

5,520

20193

3

医学院路道路拓宽工程

道路类

区城投公司

一般债券

2,500

20193

4

解放东西路改造

道路类

区城投公司

一般债券

2,000

20193

5

红云路

道路类

区城投公司

一般债券

1,000

20193

6

解放碑地下环道

道路类

区城投公司

一般债券

7,000

20193

7

轨道朝天门光控通道

轨道交通类

区城投公司

一般债券

630

20193

8

区法院审判法庭迁建

公共安全部门

场所建设类

区城投公司

一般债券

1,750

20193

9

大坪至化龙桥南北步行通道工程

道路类

区城投公司

一般债券

1,000

20193

10

两江大桥渝中区配套道路

道路类

区城投公司

一般债券

600

20193

11

曾家岩大桥南侧主线隧道与重庆中心联络道工程

道路类

区城投公司

一般债券

1,700

20193

12

地通道改造

其他市政建设

区城管局

一般债券

1,300

20193

13

拆违后环境治理、门楣店招整治及外立面整治工程后续维护

其他市政建设

区城管局

一般债券

1,500

20193

14

排水管网及环卫设施改造

污水处理、垃圾处理

区城管局

一般债券

1,400

20193

15

园林及道路绿化景观改造提升及公园改造

其他生态建设和

环境保护

区城管局

一般债券

2,500

20193

16

特色老社区

其他市政建设

区城管局

一般债券

1,800

20193

17

市政设施提档升级

其他市政建设

区城管局

一般债券

2,800

20193

18

长滨路挡墙加固(二阶)

水利建设

区滨江建设

管理处

一般债券

3,000

20193

19

一岸一线渝奥-嘉华两桥间环境整治

其他市政建设

区建管办

一般债券

2,500

20193

20

灯饰建设及提升工程

其他市政建设

区城管局

CBD管委会

一般债券

4,900

20193

21

重庆市中医骨科医院迁建

其他市政建设

重庆市中医

骨科医院

一般债券

1,100

20193

22

十八梯基础设施建设

医疗健康类

历史文化街区

管委会

一般债券

2,000

20193

23

巴教村环境综合整治

环境提升

大溪沟街道

办事处

一般债券

300

20196

24

背街小巷市容环境整治

环境提升

区城管局

一般债券

410

20196

25

曾家岩临崖步道

基础设施类

上清寺街道

办事处

一般债券

500

20196

26

朝天门片区环境综合整治

环境提升

朝天门街道

办事处

一般债券

2,073

20196

27

打铜街传统风貌区

文旅融合类

区文旅委

一般债券

600

20196

28

大坪支路架空线路下地工程

基础设施类

区城投公司

一般债券

483

20196

29

鹅岭正街周边环境整治提升——门楣店招及外立面整治

环境提升

两路口街道

办事处

一般债券

360

20196

30

佛图关轻轨站至关岳庙步行系统环境整治工程

环境提升

区城投公司

一般债券

700

20196

31

关岳庙主园路嘉华隧道出口段不稳定斜坡治理工程

生态环境保护类

区城投公司

一般债券

300

20196

32

轨道朝天门光控通道

基础设施类

区城投公司

一般债券

1,170

20196

33

火药局街环境综合整治工程电信、联信管线下地工程

环境提升

区城投公司

一般债券

430

20196

34

健康路综合改造

环境提升

区城投公司

一般债券

1,000

20196

35

解放碑地下环道

基础设施类

区城投公司

一般债券

4,500

20196

36

解放碑地下环道综合管理用房

基础设施类

区城投公司

一般债券

1,000

20196

37

老旧管网下地

基础设施类

区城投公司

一般债券

500

20196

38

老旧小区改造提升枣一巷片区

环境提升

两路口街道

办事处

一般债券

200

20196

39

美专校街架空线路下地工程

基础设施类

区城投公司

一般债券

219

20196

40

民生路环境综合改造

环境提升

CBD管委会

一般债券

500

20196

41

七星岗医养结合病房改造装修工程

环境提升

区卫健委

一般债券

350

20196

42

区法院审判法庭迁建工程

公共安全部门

场所建设类

区城投公司

一般债券

700

20196

43

区公安分局业务技术用房改造

公共安全部门

场所建设类

区公安分局

一般债券

770

20196

44

区公安战训基地和消防训练基地

公共安全部门

场所建设类

区公安分局

一般债券

1,330

20196

45

区青少年道路交通安全宣传基地

公共安全部门

场所建设类

区公安分局

一般债券

1,080

20196

46

若瑟堂周边外立面及环境景观改造

环境提升

CBD管委会

一般债券

900

20196

47

山地公园二期滑坡应急治理工程

生态环境保护类

区城投公司

一般债券

470

20196

48

山脊观光道环境综合整治工程

环境提升

区城投公司

一般债券

1,000

20196

49

陕西路管网改建

基础设施类

历史文化街区

管委会

一般债券

3,000

20196

50

天桥建设-沧白路天桥

文旅融合类

区城投公司

一般债券

725

20196

51

五一路改造二期

文旅融合类

CBD管委会

一般债券

300

20196

52

大坪派出所装饰装修工程

公共安全部门

场所建设类

区公安分局

一般债券

417

20196

53

渝中半岛旅游区智慧旅游服务提升工程

文旅融合类

区文旅委

一般债券

355

20196

54

渝中区市政消火栓水压监测系统工程

基础设施类

区消防支队

一般债券

385

20196

55

渝中区数字城市综合服务平台项目

基础设施类

区城管局

(中渝公司)

一般债券

385

20196

56

渝中区智慧党建培训教育基地

文旅融合类

上清寺街道

办事处

一般债券

290

20196

57

渝中区智能交通控制系统建设项目(二期)

公共安全部门

场所建设类

区城投公司

一般债券

500

20196

58

渝中区重点景观人脸卡口建设项目

文旅融合类

区公安分局

一般债券

320

20196

59

重庆市文艺院团综合办公、排练场地

文旅融合类

区文旅委

一般债券

350

20196

60

周公馆前市政广场环境整治

文旅融合类

上清寺街道

办事处

一般债券

325

20196

61

中山四路沿线及雾都宾馆周边环境提升整治项目

环境提升类

上清寺街道

办事处

一般债券

320

20196

62

三层马路老街区

文旅融合类

电创园管委会

一般债券

343

20196

63

枣子岚垭正街管网整治工程

基础设施类

大溪沟街道

办事处

一般债券

140

20196


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