索引号 11500103009283828N/2021-00315 发布机构 渝中区人力社保局
成文日期 2021-10-29 发布日期 2021-10-29 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 : 有效性
索引号 : 11500103009283828N/2021-00315
发布机构 : 渝中区人力社保局
主题分类 : 财政
成文日期 : 2021-10-29
发布日期 : 2021-10-29
体裁分类 : 财政预算、决算
发文字号 :
有效性

重庆市渝中区就业和人才中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责:组织实施就业发展规划和年度计划,负责就业工作目标管理及考核;贯彻落实《就业促进法》、失业保险法律法规和就业创业有关政策,提供公益性就业创业服务,对就业困难群众和重点群体提供就业服务,按规定使用就业专项资金和失业保险基金,承担失业保险有关经办服务工作;面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训,承担职业能力建设相关业务经办工作,指导就业培训中心建设;指导街道、社区公共就业服务平台开展工作,推进人力资源基础台账建设及充分就业社区创建;承担高校毕业生就业创业服务及见习基地管理;落实人力资源市场日常管理,为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务,开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务;开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作;承办区人力资源和社会保障局交办的其他有关事项。

(二)机构设置:重庆市渝中区就业和人才中心内设职能科室共7个,分别是综合科、就业统筹科、人才交流服务科、培训鉴定科、失业保险科、创业指导科、基金财务科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况:2020年度收入总计6,772.39万元,支出总计6,772.39万元。收支较上年决算数增加2,126.84万元、增长45.8%,主要原因:用人单位社会保险补贴和灵活就业人员社会保险补贴,因政策调整导致就业补助资金收入、支出增长。

2.收入情况:2020年度收入合计6,772.39万元,较上年决算数增加2,126.84万元,增长45.8%,主要原因: 就业补助资金财政拨款收入增加。其中:财政拨款收入6,772.39万元,占100%

3.支出情况:2020年度支出合计6,772.39万元,较上年决算数增加2,126.84万元,增长45.8%,主要原因: 用人单位社会保险补贴和灵活就业人员社会保险补贴,因政策调整导致就业补助资金支出增长。其中:基本支出739.76万元,占10.9%;项目支出6,032.63万元,占89.1%

4.结转结余情况:本中心2020年度年末无结转和结余,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支各总计6,772.39万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2,126.84元,增长45.8%。主要原因: 用人单位社会保险补贴和灵活就业人员社会保险补贴,因政策调整导致就业补助资金收入、支出增长

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况:2020年度一般公共预算财政拨款收入6,499.22万元,较上年决算数增加1,853.67万元,增长39.9%。主要原因: 就业补助资金财政拨款收入增加。较年初预算数减少797.67万元,下降10.9%。主要原因:就业补助资金财政拨款收入减少。

2.支出情况:2020年度一般公共预算财政拨款支出6,499.22万元,较上年决算数增加1,853.67万元,增长39.9%。主要原因: 用人单位社会保险补贴和灵活就业人员社会保险补贴,因政策调整导致就业补助资金支出增长。较年初预算数减少4,315.62元,下降39.9%。主要原因: 用人单位社会保险补贴、灵活就业人员社会保险补贴、青年就业见习补贴等就业补助资金补贴,鸿雁计划高层次人才补贴和创业担保贷款贴息支出减少。

3.结转结余情况:本中心2020年度年末无财政拨款结转和结余,与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出164.41万元,占2.5%,较年初预算数减少25.56元,下降13.5%,主要原因: 鸿雁计划高层次人才补贴支出减少。

2)社会保障与就业支出5,596.63万元,占86.1%,较年初预算数减少4,663.60元,下降45.5%,主要原因: 受疫情影响,用人单位社会保险补贴、灵活就业人员社会保险补贴、青年就业见习补贴等就业补助资金补贴支出减少。

3)卫生健康支出27.43万元,占0.4%,较年初预算数增加0.81元,增长3%,主要原因: 因开展疫情防控,增加了处理突发公共卫生事件应急处理支出。

4)节能环保支出522.11万元,占8%,较年初预算数增加522.11元,增长100%,主要原因: 追加的节能环保支出用于就业补助资金支出。

5)农林水支出158.55万元,占2.5%,较年初预算数减少151.81元,下降48.9%,主要原因: 创业担保贷款贴息减少。

6)住房保障支出30.10万元,占0.5%,较年初预算数增加2.44元,增长8.8%,主要原因: 补缴职工以前年度的住房补贴。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出739.76万元。其中:人员经费588.55万元,较上年决算数增加31.16元,增长5.6%,主要原因: 清算补缴2014-2020年职业年金。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其它工资福利支出等。公用经费151.21万元,较上年决算数增加44.79万元,增长42.1%,主要原因:因疫情原因,为稳就业、保居民就业加大了就业创业工作力度。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。2020年度本单位政府性基金预算财政拨款收入273.17万元,支出273.17万元,主要用于抗疫相关支出。2019年无政府性基金预算收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,较上年决算数和年初预算数均持平。

三、“三公”经费情况说明

2020年度本中心三公经费支出共计0万元,年初预算0万元。与上年持平。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本中心机关运行经费支出151.21万元,机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、交通费等支出。机关运行经费较上年决算数增加44.79万元,增长42.1%,主要原因:因疫情原因,为稳就业、保居民就业加大了就业创业工作力度

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.06万元,较上年决算数增加0.06万元,主要原因:用于全市稳就业电视电话会场租。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.87万元,较上年决算数增加0.21万元,增长31.8%,主要原因:2020年,共4名职工参加人社部、市就业局组织的业务培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本中心无车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),均与上年持平。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本中心政府采购支出总额3.46万元,其中:政府采购货物支出3.46万元。授予中小企业合同金额3.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.46万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,年初编制绩效目标项目12个,涉及预算资金6,032.63万元。2020年,按照预算绩效管理要求,我中心以填报目标自评表形式,对就业补助资金项目开展自评,涉及资金5054.64万元。

(二)绩效自评结果就业补助资金项目自评得分97分。从自评情况看,项目的绩效目标均达到了预期效果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63557819

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